差旅费报销单图片
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帮忙做个差旅费的会计分录~谢谢啦~
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差旅费-+搜搜百科
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报销前的会计分录是 借:其他应收款300 贷:库存现金 300 200元差旅费是计入管理费用中去(增加)100元也增加当然计入库存现金中了,那报销了那其他应收款就减少 借:管理费用 200 库存现金100 贷:其他就收款 300
简介:差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的
简介:差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差,所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通
1.借差旅费时做 借:其他应收账---某人 贷:库存现金 2.当报销金额与借款金额相等时做: 借:管理费用/销售费用:差旅费 贷:其他应收账---某人 3.如果报销金额大于借款金额做 借:管理费用/销售费用:差旅费 贷:其他应收款 ---某人 贷:库存现金 4.当报销金额小于借款金额 借:管理费用/销售费用:差旅费 借:库存现金 贷:其他应收账 ---某人 5.如果没有借差旅费时 借:管理费用/销售费用:材料费 贷:库存现金
报销差旅费会计分录,差旅费-会计处理,1、如果没有向公司借钱,借:管理费用-差旅费,贷:现金。 差旅费-会计处理 1、如果没有向公司借钱 借:管理费
本案是一起违规重复报销差旅费的案件。根据有关差旅费管理规定,出差人员报销差旅费时,对是否由接待单位统一安排伙食和交通车辆的情况应主动
今天我就来教大家来熟悉差旅费报销的流程方法/步骤1:出差前预借差旅费账务处理是借:其他应收款---XX(借款人)贷:库存现金/银行存款方法/步骤 更多 报销差旅费的会计处理
差旅费报销单中不准许有餐费、交际费之类的票据。如出差期间有此类费用发生,应按 照交际费报销程序处理。 (出差人员报销时必须实事求是,部门经理、财务经理、总经理签
记账凭证是由会计人员对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证,按其经济业务的内容加以归类整理,作为登记账簿依据的会计凭证。下面学习啦小编将告诉报销差旅费的记账凭证