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原标题:
1、采购管理系统:
1、供应部采购主管
1)审查、监督和控制采购后台供应商、采购数量、采购单价、批号和固定提前期、变更提前期、安全库存、补货点和经济批量在采购菜单中输入的产品编号信息
2)审查采购代理系统中的输入文件(采购订单)
2，供应部采购文员
1)供应商信息录入，确保信息的准确性和完整性，及时更新和维护新的供应商信息数据
2)采购订单录入时，所有字段必须填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、提前交货日期等信息
3)采购变更单录入时，所有字段必须填写，注意采购订单类型、采购订单编号和交货日期
4)采购订单录入时，所有字段都应填写，采购数量和批号都是重要信息，并要检查采购订单
5)退货单录入时，必须填写所有字段，退货数量和批号都是重要信息，并且要检查采购订单和采购订单
6)采购发票的录入，注意来源单据类型、来源单据号、税种、税率、发票类型、数量和单价的录入
7)包装材料和五金配件新建筑注意产品名称、产品编号、单位、会计类别、批号、主仓库和产品编号属性的管理
8)供应部管辖仓库内的文件应撤销审核，并及时与仓库管理人员沟通，确认数据的准确性。
9)在项目编号信息的采购菜单中输入固定提前期、变更提前期、安全库存、补货点、经济批量录入、更新和检验
2、销售管理系统:
1、销售主管
1)交易对象录入(包括制定名称和编码原则)，确保信息的准确性，及时更新和维护
2)客户信息，客户编码原则输入，并保证信息的准确性和完整性，及时更新和维护数据
3)销售系统支付条款和信用控制参数的输入，并保证信息的准确性和完整性销售部门领导审核后，及时更新和维护数据
4)销售预测录入，注意预测编号录入，确保销售预测的基本准确性和及时性
5)审核销售后台录入系统的单据(销售订单、账户调整销售订单、销售订单)。
2，销售部销售助理
1)输入客户订单。所有字段都必须填写。注意填写客户编号、订单名称、产品编号、数量和价格。
2)客户订单变更单录入，所有字段必须填写，注意变更客户编号、订单、订单编号、名称、产品编号、数量、价格、变更原因填写
3)销售退货单的录入应填写所有字段。应注意更改客户编号、来源文件类型、来源文件编号、商品名称、产品编号、数量、价格和批号的填写。
4)库存交易单的录入，确保销售的正常收款应注意库存交易的其他条目，不应混淆和随意输入。
3、库存管理系统:
1、主要原材料仓库保管员、辅助原材料仓库保管员、包装材料仓库保管员、五金配件仓库保管员
1)采购订单和退货订单的审核(采购管理子系统)审查采购验收中的采购订单在审核过程中，需要明确数量，根据实收数量进行修改，并分开仓库对自己的物料进行审核。在审核退货单时，需要明确数量，并根据实收数量进行修改和审核。
2)物资征用审查(工作单/分包子系统)
在工作单/分包子系统中查找您仓库的领料单。领料单根据批号发放。批号可以修改。实施先进先出原则。查看文档时，请注意年份和月份。领料日期不能早于开票日期。
3)材料退货清单审核(工单/分包子系统)
在工单/分包子系统中找到您仓库的退货单，按照批次号进行退货。审批单据时，请注意材料退回日期不能晚于工单完成日期
4)回执文件的审核
在流程管理子系统中找到其仓库的入库单，根据批次号收货，可以修改批次号，审核单据，注意年和月，收货日期不能小于开票日期
5)审核调拨清单，注意审核要看清楚调拨仓库
2、半成品库管员、成品库管员
1)领料单审核(工作单/分包子系统)
在工作单/分包子系统中查找您仓库的领料单。领料单根据批号发放。批号可以修改。实施先进先出原则。查看文档时，请注意年份和月份。领料日期不能早于开票日期。
2)退款单审核(工单/分包子系统)
在工单/分包子系统中找到您仓库的退货单，按照批次号进行退货。审批单据时，请注意材料退回日期不能晚于工单完成日期
3)回执文件的审核
在流程管理子系统中找到其仓库的入库单，根据批次号收货，可以修改批次号，审核单据，注意年和月，收货日期不能小于开票日期
4)拨款清单的审核，注意审核要看清楚拨款仓库
5)销售单和退货单审查
在销售管理子系统中搜索销售单据审核在审核过程中，需要明确数量，并根据实际发出的数量进行修改和审核。批准日期不能晚于订单日期在审核
销售退货单时，需要明确数量，并根据实收数量进行修订和审核。批准日期不能晚于订单日期
6)请注意，在审批时，开箱调整单的总量和总金额为零
4，质量管理体系:
1，质量检验监督员
1)监督和审查质量控制类别、检验项目、项目编号检验项目和供应商材料特殊检验方法等基本信息的及时输入和更新
2，质量控制档案员
1)录入质量控制类别、检验项目和检验项目编号，并保证信息的准确性和完整性质量控制主管审核后，及时更新和维护数据。
2)进货检验单、调拨检验单、销售退货检验单的输入和审核，确保输入及时准确
3)库存交易表的录入，确保技术、行政等部门的正常使用应注意库存交易的其他条目，不应混淆和随意输入。
4)成品生产入库检验时，质检部门可以先放行自制成品，以方便生产入库软件的下一步操作(与生产、质检、财务沟通，此政策只适用于自制产品)。
5。产品结构体系:
1，物料控制主管(PMC)
1)。小型材料的月度仓储和仓储数据输入
2)BOM清单条目，所有字段必须填写，注意成分用量、基数和生效日期
3)BOM变更单录入时，所有字段必须填写，注意成分用量、基数和生效日期
4)物料清单的输入和及时更新，以确保数据的准确性
2和物料控制员
1)参考配料室物料领料单的验证。应注意领料数量和实际交货数量之间的一致性、领料仓库和实际仓库之间的一致性、批号选择和验证日期。注:领料日期不能早于开票日期。
2)是指对配料室的物料退回清单的审核。应注意材料退回数量与实际材料退回数量的一致性、材料退回仓库与实际仓库的一致性、材料退回批号的选择以及审查日期的正确性。注:材料退回日期不能晚于工作单完成日期。
3)调拨单的录入和审批，注意仓库的分配、数量和审核日期是否正确
6、生产管理系统:
1、生产调度主管
1)制定生产调度计划，严格要求车间根据生产调度安排生产，确保工单的稳定性和准确性
2)检查并监督工作订单、领料单和收据文件输入的准确性和及时性并协调输入文档时可以解决的问题
2，生产文员
1)工作订单录入、审核和指定完成注意工作单的输入、预期产量、预期开始日期、所需数量、批号和计划编号。审查日期不能早于开始日期。工单完成后，应及时指定完成时间。
2)工作单变更单输入和批准工作单更改时，工作单更改日期必须在接收日期和工作单日期之间(即工作单更改日期与工作单日期相同)
3)工单实际生产完成后，必须及时完成工单。此外，要求指定当月内完成(不包括在制品)
4)当月不需要再生产工单。工作单必须在当月内及时完成，并标明“不再生产”
5)工作单完成后，需要做工作单的材料，要及时做材料内容物的入库日期应在包装工作单的领料日期之前包装工作单的反向材料的提取日期应在工作单的接收日期和工作单日期之间(即提取日期与工作单日期相同)
6)对于领料单和退料单的录入，工单管理员应确保所有相关领料(退料)单据审核通过后才能进行下一步操作。不允许有未经批准的领(退)货单，必须进行加工、生产，尤其是仓储作业。注意批号的选择，不得在提货和退货时混淆批号。
7)领料单的领料日期必须小于成品的实际收货日期(工作单完成前应特别注意后填单据)。每个仓库管理审批单的日期必须修改为实际审批日期。(领料日期必须在实际工作单开始日期和实际接收日期之间)工作单完成后，工作单变更单不能随意修改。如有必要，工作单变更单的日期必须介于工作单文档日期和工作单完成日期之间
8)领料单审核完毕后，要求及时进行加工并投入生产，以便后续工作及时上报工单录入工作。
9)对于同一产品编号、不同批次的产品，在制作领退单时，数量必须保持领退单的一致性。
10)过程和生产文件的输入和批准，并注意批准日期与文件的一致性
11)联合产品输入，及时准确输入联合产品分辨率应注意与财务部门的月度确认，以确保及时更新。
12)输入入库单。注意接收文件的移入位置、文件类型、文件编号、数量、批号和生产日期。在处理产成品入库时，如果实际数量与包装工单数量不一致，则需要修改工单，使实际入库数量与预期产量一致保存后，再次计算单时如果单人计算时自动带出原工单中不需要的原材料，则需要删除原材料行
13)本月成品不能全部入库做逆向材料的工单，逆向材料不能跨月制作，但逆向材料可以按当月入库数量制作
14)工单审批通过并生成领料单后，对于不需要领料的物料，应及时更改工单，数量改为0
15)月末审批单据时，除再制造产品外，工作单、工作单变更单、领料单、退货单和入库单都必须没有未审批的单据。
16)检查和监督生产系统文件，确保生产系统文件的准确性
7、设备管理系统:
1、设备档案录入员
1)基本录入和审核设备类型、设备型号、设备信息等。
2)编写与设备模块相关的设备类型和型号代码文件
3)设备变更的及时维护
8、财务管理系统:
1、应收账款和应付账款
1)销售发票和采购发票的审核、收据单据、预收款单据和退款单据的录入和审核
2)月末应收应付账款月结
3)会计凭证分录
2，总账会计
1)会计科目的录入，数据及时更新和修改，注意账号、账户名称、账户类别、会计科目、分录
2)及时审核和过帐会计凭证
3)相关自定义报表会计科目设置
3，固定资产核算
1)录入和审核资产类别、资产信息和资产折旧
2)原材料采购相关文件和库存的审核
3)工程设备采购相关文件审核
4)估算，录入系统录入和审批，注意审批日期和单据的一致性
4，成本核算
1)及时录入相关会计凭证
2)相关自定义报表会计科目设置
5，成本核算
1)月末结账
6，出纳
1)签字和撤销涉及银行存款的会计凭证
9。信息管理部:系统管理员
1)系统设置模块维护用户信息、用户权限、群组信息录入，并保证信息的准确性和完整性经微机中心领导审核后，数据应及时更新和维护。(所有企业资源规划部门应提供完整的用户数据，并由管理办公室审核确认。))
2)公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、工作类别、货币汇率、交易对象分类、假日表、员工姓名录入，并保证信息的准确性和完整性领导审核后及时更新和维护数据。(所有ERP部门应提供完整的信息，并由管理办公室审核确认。))
3)各子系统的文件性质设置应确保信息的准确性和完整性。领导审核后及时更新和维护数据。(所有ERP部门应提供完整的文件和要求，并由经理办公室审核确认。))
4)及时解决系统各模块日常系统录入中遇到的系统问题，确保系统正常使用
5)ERP数据库服务器、应用服务器的日常维护和数据备份工作，确保ERP系统的正常运行6)对企业资源规划用户进行知识产权管理和日常维护，确保企业资源规划用户的正常使用
