递延所得税计算例题_递延所得税负债举例

递延所得税费用的计算方法介绍

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递延所得税

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（一）递延所得税(费用)的计算 递延所得税费用=(递延所得税负债期末余额-递延所得税负债期初余额)-(递延

2×13年应交所得税=(1200-400+18-125+120-80)×25%183.25(万元)，确认递延所得税资产=4.5+30=34.5(万元)，

2 递延所得税资产和递延所得税负债　资产负债表日，企业应当按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，

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递延所得税资产与负债 例题解析如下所示： 由于会计与税收的目的不同，导致了会计处理与税务处理之间必然

下面通过两个例题，帮大家理一理影响损益的暂时性差异、当期所得税费用和在计算当期所得税(应交税费—应交

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递延所得税资产　132.5 贷：递延所得税负债　65.75 应交税费――应交所得税　316.75 [/td][/tr][/table] 先