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公司内部控制管理制度 在行传媒|2018-04-03 在行传媒在行是一家创新型的互联网电子知识发行和管.|总评分0.0|文档量0|浏览量0 专业文档 专业文档是百度文库认证用户/机构

机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。了解文档类型 投资管理公司内部控制管理制度 投

实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 二,基金管理公司内部控制应当遵循以下原则: (1)健全性原则。内部控制应当

企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行,采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动。 企业内控要求保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性;保证对企业员工、工作流程、物流的有效的管控;建立对企业经营活动的有效的监督机制。 企业内控主要内容包括控制环境、会计系统、控制程序三大方面; 具体实施的环节步骤有组织结构控制、授权批准控制、会计记录控制、资产保护控制、职工素质控制、预算控制、风险控制、编制业绩报告控制、检查和评价控制等。 企业内控管理需要三步走 企业内控的目的是保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性;保证对企业员工、工作流程、物流的有效的管控;建立对企业经营活动的有效的监督机制,保证企业良好的自我调节能力。 企业内控需要三步走:预测--控制--监督: 1、 预测:企业管理层根据资产、财务、以及企业经营活动中产生的各种数据,经过识别、分析,得出企业经营发展的相关风险,合理确定各种风险的应对策略; 2、 控制:以企业预测结果为导向、以流程管理为方法,针对已经或者将要发生的风险进行提前控制。具体的控制对象包括:人力、财务、资源、工作

(七)资金活动、资产管理、财务报告等关键环节仍是上市公司内部控制缺陷发生的重灾区。与上一年相比,2017年,资金活动、资产管理、财务报告仍

(五)指导与监督各职能部门及子公司内部控制管理工作; (六) 维护及完善内部控制规范, 审核各职能部门内部控制流程文档更新请 求,协调相关部门对跨专业内部控制流程进行审

公司内控管理制度 sxluxq|2013-02-06 |举报 专业文档 专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业

某公司内部控制管理手册 8209565|2011-10-20 |举报 专业文档 专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户

第一条为规范和加强公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公 司可持续发展,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规

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